Vista general de procedimientos operativos. El filtrado avanzado se implementará posteriormente en frontend/backend.
Información general
| Área / Proceso |
Calidad |
| Versión |
v1.2 |
| Fecha de emisión |
2024-09-03 |
| Fecha de vigencia |
2025-09-01 |
| Frecuencia |
Por evento |
| Tiempo objetivo |
Máx. 20 minutos por lote muestreado. |
| Estado |
Vigente
|
| Responsable |
Responsable de calidad |
Histórico de revisiones
| Versión |
Fecha |
Notas de cambio |
| v1.2 |
2025-02-10 |
Se ajustan criterios de muestreo para línea 3. |
| v1.1 |
2024-11-05 |
Se agrega formato electrónico de inspección. |
Ningún lote puede liberarse sin registro de inspección firmado.
Objetivo
Garantizar que los productos cumplan especificaciones técnicas antes de pasar a empaque o cliente interno.
Alcance
Aplica a todas las líneas de producción en turnos matutino, vespertino y nocturno.
Flujo resumido de actividades
| Paso |
Actividad |
Responsable |
| 1 |
Toma de muestra conforme al plan de control de calidad. |
Responsable de calidad |
| 2 |
Verificación contra ficha técnica y criterios de aceptación. |
Responsable de calidad |
| 3 |
Registro de resultados en formato de inspección o sistema. |
Responsable de calidad |
| 4 |
Liberación o bloqueo del lote y notificación al área de producción. |
Supervisor de operaciones |
Información general
| Área / Proceso |
Mantenimiento |
| Versión |
v1.0 |
| Fecha de emisión |
2025-06-06 |
| Fecha de vigencia |
2025-06-13 |
| Frecuencia |
Por evento |
| Tiempo objetivo |
De 60 a 120 minutos por equipo, según reporte RP-MTTO-12 |
| Estado |
En revisión
|
| Responsable |
Técnico de mantenimiento |
Histórico de revisiones
| Versión |
Fecha |
Notas de cambio |
| v1.0 |
2024-06-15 |
Creación del procedimiento y listado de equipos críticos. |
Es obligatorio aplicar bloqueo/etiquetado (LOTO) antes de intervenir equipos críticos.
Objetivo
Reducir paros no programados mediante la ejecución oportuna del mantenimiento preventivo.
Alcance
Aplica a todos los equipos clasificados como críticos en el plan maestro de mantenimiento.
Flujo resumido de actividades
| Paso |
Actividad |
Responsable |
| 1 |
Programar orden de trabajo según plan maestro y acordar ventana de paro con Producción. |
Supervisor de operaciones |
| 2 |
Realizar bloqueo y etiquetado del equipo (LOTO). |
Supervisor de seguridad |
| 3 |
Ejecutar actividades de limpieza, lubricación y ajuste. |
Técnico de mantenimiento |
| 4 |
Realizar pruebas funcionales y documentar resultados. |
Técnico de mantenimiento |
Información general
| Área / Proceso |
Operaciones / Almacén |
| Versión |
v1.0 |
| Fecha de emisión |
2025-01-10 |
| Fecha de vigencia |
2025-01-10 |
| Frecuencia |
Diaria |
| Tiempo objetivo |
Máx. 45 minutos por recepción. |
| Estado |
Vigente
|
| Responsable |
Jefe de almacén |
Histórico de revisiones
| Versión |
Fecha |
Notas de cambio |
| v1.0 |
2025-01-15 |
Versión inicial del procedimiento de recepción de mercancías. |
Procedimiento obligatorio para toda recepción de mercancías en almacén central.
Objetivo
Asegurar que toda mercancía que ingresa al almacén sea verificada, registrada y ubicada correctamente, evitando faltantes y diferencias.
Alcance
Aplica a recepciones de materia prima, refacciones y producto terminado que ingresan al almacén central.
Flujo resumido de actividades
| Paso |
Actividad |
Responsable |
| 1 |
Recepción de la unidad y revisión inicial de documentos de entrega. |
Supervisor de operaciones |
| 2 |
Conteo físico y verificación contra documentos autorizados. |
Auxiliar de almacén |
| 3 |
Registro en sistema, etiquetado y marcado de ubicación. |
Auxiliar de almacén |
| 4 |
Ubicación de mercancía en rack o zona asignada. |
Montacarguista |