Políticas Control y estado de políticas corporativas

Información general

Categoría	Finanzas y Contabilidad
Versión	v1.3
Fecha publicación	10/10/2024
Fecha de vigencia	10/10/2024
Estado	Vigente
Responsable	[email protected]
Obligatoria para	Áreas de Finanzas, Compras y cualquier área que genere solicitudes de pago.
Referencia normativa	Políticas internas de Contabilidad y acuerdos de servicio con proveedores.

Objetivo

Estandarizar los plazos, requisitos y flujos de autorización para pagos a proveedores, evitando retrasos, duplicidades y pagos fuera de política.

Alcance

Aplica a todos los proveedores nacionales e internacionales y a los pagos derivados de contratos, órdenes de compra y servicios solicitados por la organización.

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Notas de cambio
v1.3	01/10/2024	Se ajustaron plazos máximos de pago y criterios de urgencias.
v1.2	17/05/2024	Se agregó el requisito de comprobación fiscal digital (CFDI) previo al pago.

Información general

Categoría	Tecnologías de la Información (TI)
Versión	v1.2
Fecha publicación	25/01/2025
Fecha de vigencia	25/02/2025
Estado	Vigente
Responsable	[email protected]
Obligatoria para	Todo usuario con acceso a sistemas y datos sensibles.
Referencia normativa	Basada en buenas prácticas ISO 27001 y controles internos de TI.

Objetivo

Establecer lineamientos para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, reduciendo riesgos de fuga de datos, pérdida de información y accesos no autorizados.

Alcance

Aplica a todo el personal interno y externo que utilice equipos, redes, aplicaciones, correo corporativo o cualquier recurso tecnológico de la organización.

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Notas de cambio
v1.0	01/01/2025	Emisión inicial de la política de uso de correo corporativo.

Información general

Categoría	Seguridad e Higiene
Versión	v2.0
Fecha publicación	01/06/2024
Fecha de vigencia	15/06/2024
Estado	Vigente
Responsable	[email protected]
Obligatoria para	Todo el personal operativo, supervisores, contratistas y visitantes que ingresen a planta.
Referencia normativa	Normas internas de seguridad industrial y normativa aplicable en materia de seguridad e higiene

Objetivo

Establecer las medidas mínimas de seguridad e higiene dentro de las instalaciones para prevenir accidentes, incidentes y daños a la salud del personal.

Alcance

Aplica a todas las áreas operativas de la planta, almacenes, andenes de carga, zonas de mantenimiento y áreas de tránsito peatonal internas.

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Notas de cambio
v2.0	01/06/2024	Actualización de equipo de protección personal obligatorio y de procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO).
v1.0	15/01/2023	Emisión inicial de la política de seguridad e higiene.

Información general

Categoría	Recursos Humanos (RH)
Versión	v1.0
Fecha publicación	10/01/2025
Fecha de vigencia	04/02/2025
Estado	En revisión
Responsable	[email protected]
Obligatoria para	Todo el personal que cuente con cuenta de correo bajo el dominio corporativo.
Referencia normativa	Reglamento interno de trabajo y lineamientos de conducta digital.

Objetivo

Definir las reglas de uso del correo corporativo para evitar abusos, riesgos de reputación, fuga de información y saturación de recursos.

Alcance

Aplica a empleados, contratistas y colaboradores que utilicen cuentas de correo emitidas por la organización, sin importar su ubicación física o modalidad de trabajo.

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Notas de cambio
v1.0	10/01/2025	Emisión inicial de la política de uso de correo corporativo.